1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3661-709-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-10-2016 Nombre de la Orden de Compra por mantención y reparación de vehículos según contrato de suministro aprobado por decreto alcaldicio N°4269 , reparación y mantencion de minibus iveco placa dlvw86-5 SEGUN MEMO N° 278- ENCARGADO VEHÍCULOS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3661-73-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE 654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 Comuna San Esteban Impuesto 9319,5798 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lubricentro San Jose Razón Social SERGIO ARMANDO VICENCIO HERNANDEZ R.U.T. 8.358.394-0 Sucursal Lubricentro San Jose Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida   CAMBIO DE PASTILLAS $ 49.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.050 $ 49.050

Total Neto	$ 49.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.320
TOTAL OC	$ 58.370