1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3661-717-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO IMPRESION FOLLETOS INFORMATIVOS TURISMO SAN ESTEBAN, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°657 DIDECO, 29-09-22. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3661-56-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.001.005 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 Comuna San Esteban Impuesto 68485,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXPLOSED LOS ANDES Razón Social EXPLOSED LTDA. R.U.T. 76.268.159-5 Sucursal EXPLOSED LOS ANDES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 801 Unidad no definida FOLLETOS IMPRESOS A TODO COLOR EN PAPEL COUCHE DE 200 GRS. BRILLANTE TAMAÑO 10X15 CMS. 4/4 COLOR. FOLLETOS IMPRESOS A TODO COLOR EN PAPEL COUCHE DE 200 GRS. BRILLANTE TAMAÑO 10X15 CMS. 4/4 COLOR $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.450 $ 360.450

Total Neto	$ 360.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.486
TOTAL OC	$ 428.936