1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3661-724-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-332-COT24, COMPRA DE MALLA ACMA PARA REPARACIONES RECINTO ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°816 DIDECO, 03-09-2024. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 947/2024 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 Comuna San Esteban Impuesto 31325,3 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA Razón Social CARRAMINANA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.164.900-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191515 Malla abrasiva 10 Rollo 10 rollo malla acma de 1.85x3 mts   $ 16.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.870 $ 164.870

Total Neto	$ 164.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.325
TOTAL OC	$ 196.195