1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3661-742-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION Y MANTENCION VEHICULOS LIVIANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION DE VEHICULOS LIVIANOS, SOLICITUD MEMORÁNDUM N°20, MANTENCION VEHICULOS, 05-09-24. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3661-54-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 952/2024 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 Comuna San Esteban Impuesto 1058148 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Enrique Razón Social EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN E R.U.T. 76.442.421-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cristian Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°180 ORDEN DE TRABAJO N°180 $ 1.017.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.017.450 $ 1.017.450 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°184 ORDEN DE TRABAJO N°184 $ 338.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.100 $ 338.100 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°185 ORDEN DE TRABAJO N°185 $ 1.545.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.545.600 $ 1.545.600 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°186 ORDEN DE TRABAJO N°186 $ 1.060.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060.500 $ 1.060.500 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°187 ORDEN DE TRABAJO N°187 $ 340.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.200 $ 340.200 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°188 ORDEN DE TRABAJO N°188 $ 115.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.500 $ 115.500 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°189 ORDEN DE TRABAJO N°189 $ 327.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.600 $ 327.600 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°190 ORDEN DE TRABAJO N°190 $ 824.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824.250 $ 824.250

Total Neto	$ 5.569.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.058.148
TOTAL OC	$ 6.627.348