1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3661-844-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION Y MANTENCION VEHICULOS LIVIANOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 DE OCTUBRE 2023, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION DE VEHICULOS LIVIANOS, SOLICITUD MEMORÁNDUM N°96, MANTENCION VEHICULOS, 19-10-23. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3661-50-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE 654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1068 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 Comuna San Esteban Impuesto 2148786 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Enrique Razón Social EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN E R.U.T. 76.442.421-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cristian Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°78 ORDEN DE TRABAJO N°78 $ 2.085.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.085.000 $ 2.085.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°79 OEDEN DE TRABAJO N°79 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°80 ORDEN DE TRABAJO N°80 $ 1.016.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.016.900 $ 1.016.900 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°81 ORDEN DE TRABAJO N°81 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°82 ORDEN DE TRABAJO N°82 $ 331.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.000 $ 331.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°83 ORDEN DE TRABAJO N°83 $ 492.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.000 $ 492.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°84 ORDEN DE TRABAJO N°84 $ 202.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°85 ORDEN DE TRABAJO N°85 $ 1.145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.145.000 $ 1.145.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°86 ORDEN DE TRABAJO N°86 $ 1.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°87 ORDEN DE TRABAJO N°87 $ 485.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.000 $ 485.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°88 ORDEN DE TRABAJO N°88 $ 712.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.000 $ 712.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°89 ORDEN DE TRABAJO N°89 $ 2.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000

Total Neto	$ 11.309.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.148.786
TOTAL OC	$ 13.458.186