1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3661-963-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS LIVIANOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°25 MANTENCION VEHICULOS, 29-11-2024. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3661-54-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1249/2024 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 Comuna San Esteban Impuesto 1348520,25 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vivartec Chile EIRL. Razón Social EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN E R.U.T. 76.442.421-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Vivartec Chile EIRL. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°216 ORDEN DE TRABAJO N°216 $ 204.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.750 $ 204.750 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°217 ORDEN DE TRABAJO N°217 $ 467.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.250 $ 467.250 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°218 ORDEN DE TRABAJO N°218 $ 520.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.800 $ 520.800 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°202 ORDEN DE TRABAJO N°202 $ 1.984.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.984.500 $ 1.984.500 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°203 ORDEN DE TRABAJO N°203 $ 1.160.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160.250 $ 1.160.250 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°204 ORDEN DE TRABAJO N°204 $ 785.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 785.400 $ 785.400 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°210 ORDEN DE TRABAJO N°210 $ 462.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.000 $ 462.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°211 ORDEN DE TRABAJO N°211 $ 550.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.200 $ 550.200 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°212 ORDEN DE TRABAJO N°212 $ 523.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.950 $ 523.950 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°213 ORDEN DE TRABAJO N°213 $ 154.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.875 $ 154.875 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°215 ORDEN DE TRABAJO N°215 $ 283.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.500 $ 283.500

Total Neto	$ 7.097.475
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.348.520
TOTAL OC	$ 8.445.995