1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3663-32-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3663-5-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3663-5-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio Esq. Leonardo Murialdo Comuna Requinoa Impuesto 62690,5 Dirección de Envío de la Factura Comercio Esq. Leonardo Murialdo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Awad Artículos Médicos Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR R.U.T. 5.398.787-7 Sucursal Awad Artículos Médicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 20 Unidad AMPOLLETA 100 WATT´S   $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 42142531 Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes 100 Unidad CAJA DE DESECHO GRANDE   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 42142531 Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes 100 Unidad CAJA DE DESECHO MEDIANA   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad TRAPERO PISO CON HOJAL   $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800 10191509 Insecticidas 12 Unidad RAID MATA ARAÑAS   $ 2.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.480 $ 24.480 10191509 Insecticidas 24 Unidad RAID CASA Y JARDÍN   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 47131615 Escobillones 12 Unidad ESCOBILLON   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 47131824 Productos de limpieza de ventanas 10 Unidad LIMPIA VIDRIO (botellas con dosificador)   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500 47131811 Productos de lavandería 24 Unidad OMO MEDIANO 400g   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.920 $ 13.920 12141901 Cloro Cl 45 Litro CLORO (botellas de litro)   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.050 $ 22.050 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 20 Litro DETERGENTE ENZIMÁTICO MATERIALES (bidones de 5 litros c/u)   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 12131706 Cerillas 20 Paquete FÓSFOROS (cajitas x 10)   $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600 $ 14.600 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 4 Par GUANTES GOMA "S"   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 6 Par GUANTES GOMA "M"   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 10 Par GUANTES GOMA "L"   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 329.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.690
TOTAL OC	$ 392.640