1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3663-463-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2025 Nombre de la Orden de Compra PRESTACION DE SERVICIOS CHOFERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.003 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo Comuna Requinoa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOMAS ALFREDO FLORES LIRA Razón Social TOMAS ALFREDO FLORES LIRA R.U.T. 15.336.051-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TOMAS ALFREDO FLORES LIRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 159 Unidad no definida PRESTACIÓN DE SERVICIOS CHÓFER TOMAS FLORES, MES ABRIL (HORAS MOVIL CPU Y DEP. SEVERA). PRESTACIÓN DE SERVICIOS CHÓFER TOMAS FLORES, MES ABRIL (HORAS MOVIL CPU Y DEP. SEVERA). $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510.500 $ 1.510.500

Total Neto	$ 1.510.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.510.500

Justificación de exención de impuesto