1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3663-540-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3663-137-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3663-137-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Iustre Municipalidad de Requínoa R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iustre Municipalidad de Requínoa R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio Esq. Leonardo Murialdo Comuna Requinoa Impuesto 93821,43 Dirección de Envío de la Factura Comercio Esq. Leonardo Murialdo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIALIZADORA TODO ASEO LIMITADA Razón Social SOC COMERCIALIZADORA TODO ASEO LIMITADA R.U.T. 77.222.780-9 Sucursal SOC COMERCIALIZADORA TODO ASEO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 12 Unidad RAID MATA ARAÑAS   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600 10191509 Insecticidas 36 Unidad RAID   $ 1.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.760 $ 68.760 12161902 Detergentes surfactantes 15 Unidad VIM LIQUIDO   $ 986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.790 $ 14.790 12161902 Detergentes surfactantes 24 Unidad QUIX 750CC   $ 838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.112 $ 20.112 14111703 Toallas de papel 50 Unidad SABANILLA DE PAPEL   $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000 14111703 Toallas de papel 72 Unidad TOALLA NOVA   $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.032 $ 22.032 47131502 Paños de limpieza 15 Unidad TRAPERO PISO CON HOJAL   $ 1.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.325 $ 17.325 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad DANZARINA   $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760 $ 5.760 47131806 Barniz o ceras de muebles 6 Unidad LUSTRA MUEBLES   $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.026 $ 4.026 51102707 Gluconato de clorhexidina 20 Litro JABÓN LIQUIDO   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 47121701 Bolsas de basura 80 Paquete BOLSA DE BASURA CHICA 50X70   $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.680 $ 23.680 47121701 Bolsas de basura 80 Paquete BOLSA DE BASURA MEDIANA 70X90   $ 548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.840 $ 43.840 14111703 Toallas de papel 144 Paquete CLINIC   $ 888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.872 $ 127.872

Total Neto	$ 493.797
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.821
TOTAL OC	$ 587.618