1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3663-636-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2025 Nombre de la Orden de Compra MEMBRANA ASFALTICA / MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo Comuna Requinoa Impuesto 22752,12 Dirección de Envío de la Factura Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Persa Razón Social COMERCIAL ENRIQUE HERRERA S A R.U.T. 77.927.190-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Persa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151505 Membranas para techos 3 Rollo Se solicita 3 rollos de membranas asfaltica autoadhesiva 10 metros cada uno. FAVOR ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL CON FICHA TECNICA, FOTOS, GARANTIA Y DATOS DE CONTACTO, DE LO CONTRARIO SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA.   $ 35.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.882 $ 105.882

Total Neto	$ 105.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 13.866
IVA  19  %	$ 22.752
TOTAL OC	$ 142.500