1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3663-681-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES EQUIPOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo Comuna Requinoa Impuesto 152291,46 Dirección de Envío de la Factura Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Curimeq SpA Razón Social CURIMEQ SPA R.U.T. 76.826.961-0 Sucursal Curimeq SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102903 Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre 1 Unidad REPARACIONES DE EQUIPOS DENTALES (CESFAM, POSTA ABRA, POSTA LIRIOS, DENTAL MOVIL Y CECOSF) REPARACIONES DE EQUIPOS DENTALES (CESFAM, POSTA ABRA, POSTA LIRIOS, DENTAL MOVIL Y CECOSF) $ 801.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 801.534 $ 801.534

Total Neto	$ 801.534
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.291
TOTAL OC	$ 953.825