1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3663-89-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CAMPAÑA VACUNACIÓN COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo Comuna Requinoa Impuesto 16839,7076 Dirección de Envío de la Factura Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Santiago Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS CASA SANTIAG R.U.T. 77.556.010-k Sucursal Casa Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 10 Caja PARCHES CURITAS CIRCULARES PARCHES CURITAS CIRCULARES $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.030 $ 13.025 20122305 Equipo de presión de agujero inferior de Slickline 3 Unidad SATUROMETROS ADULTO SATUROMETROS ADULTO $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.606 $ 75.605

Total Neto	$ 88.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.840
TOTAL OC	$ 105.470