1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3664-120-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2020 Nombre de la Orden de Compra INSTALACIÓN FOCOS LED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pablo Rubio 499 (DEPARTAMENTO DE EDUCACION) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación AVENIDA LOS LIRIOS S/N, SECTOR LOS LIRIOS (TIRITAS DE PAPEL) Comuna Requinoa Impuesto 54634,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS LIRIOS S/N, SECTOR LOS LIRIOS (TIRITAS DE PAPEL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASTIR Razón Social Servicios Industriales ASTIR Spa R.U.T. 77.110.768-0 Sucursal ASTIR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad   INSTALACIÓN FOCOS LED $ 287.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.550 $ 287.550

Total Neto	$ 287.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.634
TOTAL OC	$ 342.184