1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3664-152-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3664-12-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3664-12-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pablo Rubio 499 (DEPARTAMENTO DE EDUCACION) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación AVDA EL ABRA, KM4, SECTOR EL ABRA (ESCUELA CAMPO LINDO) Comuna Requinoa Impuesto 650750 Dirección de Envío de la Factura AVDA EL ABRA, KM4, SECTOR EL ABRA (ESCUELA CAMPO LINDO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Armalum Razón Social ALUMINIO ACEVEDO Y OCAMPO LIMITADA R.U.T. 77.265.950-4 Sucursal Armalum Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 Diseño gráfico 1 Unidad IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTA DE DISEÑO GRÁFICO EN EL ESTABLECIMIENTO PARA DIFUNDIR PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Presupuesto total por proyecto $ 3.425.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.425.000 $ 3.425.000

Total Neto	$ 3.425.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 650.750
TOTAL OC	$ 4.075.750