1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3664-2-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3664-53-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3664-53-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pablo Rubio 499 (DEPARTAMENTO DE EDUCACION) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación PABLO RUBIO 501(LICEO REQUINOA) Comuna Requinoa Impuesto 2232237,42 Dirección de Envío de la Factura PABLO RUBIO 501(LICEO REQUINOA) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor L&M. SOC.LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PEÑALOZA & CARRASCO LIMITADA R.U.T. 76.647.231-1 Sucursal L&M. SOC.LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERÍA E INSUMOS FUNGIBLES PROPUESTA DE MATERIALES DE LIBRERÍA E INSUMOS FUNGIBLES $ 11.748.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.748.618 $ 11.748.618

Total Neto	$ 11.748.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.232.237
TOTAL OC	$ 13.980.855