1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3664-230-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DEPENDENCIAS ESC. REPUBLICA DE FRANCIA - MINEDUC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3664-91-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Iustre Municipalidad de Requínoa R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pablo Rubio 499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iustre Municipalidad de Requínoa R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Pablo Rubio 499 (DEPARTAMENTO DE EDUCACION) Comuna Requinoa Impuesto 201289,8 Dirección de Envío de la Factura Pablo Rubio 499 (DEPARTAMENTO DE EDUCACION) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlossaarell Razón Social metalurgico R.U.T. 11.057.526-2 Sucursal carlossaarell Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad AMPLIACION TECHUMBRE DE PASILLO   $ 386.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.563 $ 386.563 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad PAVIMENTACION DE PASILLO   $ 145.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.986 $ 145.986 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad REPARACION DE BAÑOS KINDER   $ 526.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.871 $ 526.871

Total Neto	$ 1.059.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.290
TOTAL OC	$ 1.260.710