1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3664-269-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE EMPALME ELÉCTRICO EN JARDIN LOS LIRIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pablo Rubio 499 (DEPARTAMENTO DE EDUCACION) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación AVENIDA LOS LIRIOS S/N, SECTOR LOS LIRIOS (TIRITAS DE PAPEL) Comuna Requinoa Impuesto 110200 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS LIRIOS S/N, SECTOR LOS LIRIOS (TIRITAS DE PAPEL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristian marchant Razón Social CRISTIAN OMAR MARCHANT PINTO R.U.T. 11.994.424-4 Sucursal cristian marchant Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad SERVICIO DE EMPALME ELÉCTRICO EN JARDÍN LOS LIRIOS   $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000

Total Neto	$ 580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.200
TOTAL OC	$ 690.200