1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3664-445-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3664-91-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3664-91-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pablo Rubio 499 (DEPARTAMENTO DE EDUCACION) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación CALLE MANUEL RODRIGUEZ S/N - SECTOR LOS LIRIOS (ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA) Comuna Requinoa Impuesto 525870,98 Dirección de Envío de la Factura CALLE MANUEL RODRIGUEZ S/N - SECTOR LOS LIRIOS (ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Net Computación,Constructora, Climatizacion Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA R.U.T. 76.251.273-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Punto Net Computación,Constructora, Climatizacion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES, TONER, TINTAS,PAPEL BOND INKJET PRODUCTOS ORIGINALES EN INSUMOS Y CALIDAD EN PAPEL GARANTIA 1 AÑO ENTREGA 1 DIA $ 2.767.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.767.742 $ 2.767.742

Total Neto	$ 2.767.742
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 525.871
TOTAL OC	$ 3.293.613