1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3664-52-MC20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pablo Rubio 499 (DEPARTAMENTO DE EDUCACION) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación CHUMAQUITO 98, REQUINOA (JARDÍN MIS PRIMEROS PASOS - CHUMAQUITO)) Comuna Requinoa Impuesto 74451,31 Dirección de Envío de la Factura CHUMAQUITO 98, REQUINOA (JARDÍN MIS PRIMEROS PASOS - CHUMAQUITO)) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Juanito Razón Social JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ R.U.T. 7.331.039-3 Sucursal Ferreteria Juanito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211602 Materiales de texturización 1 Unidad     $ 391.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.849 $ 391.849

Total Neto	$ 391.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.451
TOTAL OC	$ 466.300