1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3664-80-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3664-16-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3664-16-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pablo Rubio 499 (DEPARTAMENTO DE EDUCACION) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009.000.000 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación PABLO RUBIO 501(LICEO REQUINOA) Comuna Requinoa Impuesto 633337,07 Dirección de Envío de la Factura PABLO RUBIO 501(LICEO REQUINOA) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor samuel valentin Razón Social INGENIERIA IBAÑEZ SPA R.U.T. 77.072.655-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal samuel valentin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Unidad ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO DE CONECTIVIDAD Y REDES ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO CONECTIVIDAD Y REDES $ 3.333.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.333.353 $ 3.333.353

Total Neto	$ 3.333.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 633.337
TOTAL OC	$ 3.966.690