1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3665-180-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Ad materiales PMU Memo N°154 18/06/07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de materiales construcción y reparación "Programa de Mejoramiento Urbano PMU-IRAL, 1°sem 2007. y bajo la modalidad multiple sin emisión automática de ordenes de compra ID 3665-45-LE07, realizada mayo de 2007 y Memo N°154 DOM.18/06/07 Proveniente de Licitación 3665-45-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Til Til R.U.T. 69.071.600-3 Dirección de Unidad de Compra AV. ARTURO PRAT 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Til Til R.U.T. 69.071.600-3 Dirección de Facturación AV. ARTURO PRAT 200 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. ARTURO PRAT 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Hassan Usen R.U.T. 11.631.449-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111505 Butano 1 Unidad Butano gas butano $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850 31201606 Calafateos 3 Unidad Calafateos cartuchos silicona alta temperatura $ 5.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.550 $ 17.550 31191501 Papeles de lija 10 Unidad Papeles de lija pliego lija fierro $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas brochas 1" $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500

Total Neto	$ 22.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 22.400