1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3665-220-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN 180000 KM. CAMIONETA ZNA 2017. JLLC-51. BODEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Til Til R.U.T. 69.071.600-3 Dirección de Unidad de Compra AV. ARTURO PRAT 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Til Til R.U.T. 69.071.600-3 Dirección de Facturación AV. ARTURO PRAT 200 Comuna Til Til Impuesto 57564 Dirección de Envío de la Factura AV. ARTURO PRAT 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automotriz For Center SA Razón Social AUTOMOTRIZ FOR CENTER S.A. R.U.T. 76.068.841-k Sucursal Automotriz For Center SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536584 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - CAMIONETA 1538464 (1536584) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - CAMIONETA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10(7) ; SERVICIO POR $ 100(4) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 302.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.970 $ 302.970

Total Neto	$ 302.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.564
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 360.534