1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3665-288-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2007 Nombre de la Orden de Compra ad materiales PMU Memo Nº258 DOM 10-09-2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de materiales contrucción y reparación "Programa de Mejoramiento Urbano PMU-IRAL, 2°sem 2007. y bajo la modalidad multiple sin emisión automática de ordenes de compra ID 3665-45-LE07, realizada mayo de 2007 y Memo N°258 DOM 10/09/2007 Proveniente de Licitación 3665-45-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Til Til R.U.T. 69.071.600-3 Dirección de Unidad de Compra AV. ARTURO PRAT 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Til Til R.U.T. 69.071.600-3 Dirección de Facturación AV. ARTURO PRAT 200 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. ARTURO PRAT 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Hassan Usen R.U.T. 11.631.449-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad Pinturas al esmalte pintura alto trafico amarillo $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad Pinturas al esmalte pintura alto trafico blanco $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad Rodillos de pintar rodillo esponja 12" $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800

Total Neto	$ 91.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 91.300