1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3665-903-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina, Dpto de Adquisiciones. DAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIL TIL R.U.T. 69.071.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIL TIL R.U.T. 69.071.600-3 Dirección de Facturación AV. ARTURO PRAT 200 Comuna Til Til Impuesto 55212,1 Dirección de Envío de la Factura AV. ARTURO PRAT 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa Del Globo Razón Social MIRIAM PAOLA ROJAS SALAMANCA R.U.T. 15.817.137-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La Casa Del Globo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Se solicitan materiales de oficina según documentos adjunto. Materiales de oficina. según documento adjunto. $ 270.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.590 $ 270.590

Total Neto	$ 270.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 20.000
IVA  19  %	$ 55.212
TOTAL OC	$ 345.802

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.817.137-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto