1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3673-109-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-03-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ESCUELA TOMAS LAGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3671-126-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano Nº 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano N° 300 Comuna Chillán Viejo Impuesto 22088,07 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano N° 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101715 Cobre 2 Unidad PERFIL TRANSPARENTE CODIGO Nº 1036001 SEGUN ORDEN DE PEDIDO Nº 118 DEL 07.03.2011 PERFIL TRANSPARENTE CODIGO Nº 1036001 $ 8.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.472 $ 16.471 30102206 Plancha de aluminio 1 Unidad POLICARBONO TRANSPARENTE CODIGO Nº 1018044 SEGUN ORDEN DE PEDIDO Nº 118 DEL 07.03.2011 POLICARBONO TRANSPARENTE CODIGO Nº 1018044 $ 92.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.353 $ 92.353 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad PINTURA AL AGUA CODIGO Nº 1041591 SEGUN ORDEN DE PEDIDO Nº 118 DEL 07.03.2011 PINTURA AL AGUA CODIGO Nº 1041591 $ 3.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.430 $ 7.429

Total Neto	$ 116.253
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.088
TOTAL OC	$ 138.341