1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3673-1218-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA OP 1206 JUNJI SALA CUNA RIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3671-106-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano N° 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano N° 300 Comuna Chillán Viejo Impuesto 79678,4 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano N° 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA INVERCIC LTDA Razón Social CONSTRUCTORA INVERCIC LIMITADA R.U.T. 76.180.261-5 Sucursal CONSTRUCTORA INVERCIC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 17 Unidad no definida MATERIALES FERRETERIA OP 1206 JUNJI SALA CUNA RIOS DEL SUR 3671-106-LQ16 GALONES ESMALTE SINTETICO $ 23.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.830 $ 407.830 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad no definida MATERIALES FERRETERIA OP 1206 JUNJI SALA CUNA RIOS DEL SUR 3671-106-LQ16 RODILLO 23 CMS $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960 31211904 Brochas 3 Unidad no definida MATERIALES FERRETERIA OP 1206 JUNJI SALA CUNA RIOS DEL SUR 3671-106-LQ16 BROCHAS 21/2 $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570

Total Neto	$ 419.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.678
TOTAL OC	$ 499.038