1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3673-1407-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS ESCUELA QUILMO MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3659-44-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano N° 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano N° 300 Comuna Chillán Viejo Impuesto 8816 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano N° 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA INVERCIC Razón Social CONSTRUCTORA INVERCIC LIMITADA R.U.T. 76.180.261-5 Sucursal CONSTRUCTORA INVERCIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 7 Unidad no definida TUBOS FLUORECENTES TUBOS FLUORECENTES $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 39101610 ampolletas de filamento 6 Unidad no definida AMPOLLETAS 60 WATTS AMPOLLETAS 60 WATTS $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 30131504 Bloques de cerámica 3 Unidad no definida CERAMICA 20X30 CERAMICA 20X30 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 46.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.816
TOTAL OC	$ 55.216