1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3673-1460-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES HABILITACION COLECTORES T/P LICEO JAPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3659-55-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano N° 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano N° 300 Comuna Chillán Viejo Impuesto 22623,3 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano N° 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida MATERIALES HABILITACION COLECTORES T/P S/OREDEN DE PEDIDO Nº 1079 Y COTIZACION Nº 4906 ID 3659-55-LE11 LICEO JAPA FAGEM MATERIALES HABILITACION COLECTORES T/P S/OREDEN DE PEDIDO Nº 1079 Y COTIZACION Nº 4906 ID 3659-55-LE11 LICEO JAPA FAGEM $ 119.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.070 $ 119.070

Total Neto	$ 119.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.623
TOTAL OC	$ 141.693