1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3673-195-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIONES ESC.TOMAS LAGO MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3659-12-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano N° 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano N° 300 Comuna Chillán Viejo Impuesto 9424,95 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano N° 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CHILLAN VIEJO Razón Social NELDA LUXIOLA MORA FUENTEALBA R.U.T. 8.525.400-6 Sucursal FERRETERIA CHILLAN VIEJO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad no definida MATERIALES REPARACIONES ESC.TOMAS LAGO MANTENCION S/ORDEN Nº 200 COTIZACION Nº 1281 ID 3659-12-LE13 MATERIALES REPARACIONES ESC.TOMAS LAGO MANTENCION S/ORDEN Nº 200 COTIZACION Nº 1281 ID 3659-12-LE13 $ 49.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.605 $ 49.605

Total Neto	$ 49.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.425
TOTAL OC	$ 59.030