1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3673-314-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA OP 319 JUNJI SALA CUNA RIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3659-55-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano N° 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano N° 300 Comuna Chillán Viejo Impuesto 8966,1 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano N° 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CHILLAN VIEJO Razón Social NELDA LUXIOLA MORA FUENTEALBA R.U.T. 8.525.400-6 Sucursal FERRETERIA CHILLAN VIEJO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Global MATERIALES FERRETERIA OP 319 JUNJI SALA CUNA RIOS DEL SUR 3659-55-LE11 DA Nº 73 DEL 04-01-2013 COTIZACION 934 MATERIALES FERRETERIA OP 319 JUNJI SALA CUNA RIOS DEL SUR 3659-55-LE11 DA Nº 73 DEL 04-01-2013 COTIZACION 934 $ 47.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.190 $ 47.190

Total Neto	$ 47.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.966
TOTAL OC	$ 56.156