1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3673-318-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIONES DAEM MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3659-12-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano N° 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano N° 300 Comuna Chillán Viejo Impuesto 3504,36 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano N° 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CHILLAN VIEJO Razón Social NELDA LUXIOLA MORA FUENTEALBA R.U.T. 8.525.400-6 Sucursal FERRETERIA CHILLAN VIEJO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Unidad no definida MATERIALES REPARACIONES DAEM MANTENCION S/ORDEN N° 303 ID 3659-12-LE13 D/A N° 6751 PRORROGADO DEL 30.12.2013 MATERIALES REPARACIONES DAEM MANTENCION S/ORDEN N° 303 ID 3659-12-LE13 D/A N° 6751 PRORROGADO DEL 30.12.2013 $ 18.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.444 $ 18.444

Total Neto	$ 18.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.504
TOTAL OC	$ 21.948