1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3673-410-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIONES ESC. LOS COLIGUES MANTENCI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3659-12-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano N° 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano N° 300 Comuna Chillán Viejo Impuesto 10223,33 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano N° 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171504 Puertas de madera 1 Unidad no definida MATERIALES REPARACIONES ESC. LOS COLIGUES MANTENCION S/ORDEN Nº 401 COTIZACION Nº 600007378 ID 3659-12-LE13 PRORROGADO D/A Nº 6751 DEL 30.10.2013 MATERIALES REPARACIONES ESC. LOS COLIGUES MANTENCION S/ORDEN Nº 401 COTIZACION Nº 600007378 ID 3659-12-LE13 PRORROGADO D/A Nº 6751 DEL 30.10.2013 $ 53.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.807 $ 53.807

Total Neto	$ 53.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.223
TOTAL OC	$ 64.030