1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3673-435-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2024 Nombre de la Orden de Compra op 458 junji eduardo frei libreria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3671-73-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano N° 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano N° 300 Comuna * Impuesto 14406,75 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano N° 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121501 Cartón blanqueado 100 Unidad no definida LIBRERIA OP 458 JUNJI EDUARDO FREI 3671-73-LR22 DCTO 8641 DEL 04-11-2024 REAJUSTE CARTON PIEDRA 38*55 $ 417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.700 60124317 Masa de modelado 5 Unidad no definida LIBRERIA OP 458 JUNJI EDUARDO FREI 3671-73-LR22 DCTO 8641 DEL 04-11-2024 REAJUSTE MASA DAS 1 KG $ 3.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.035 $ 15.035 14111610 Cartulina 5 Unidad no definida LIBRERIA OP 458 JUNJI EDUARDO FREI 3671-73-LR22 DCTO 8641 DEL 04-11-2024 REAJUSTE CARPETA ESCOLAR CARTULINA ESPAÑOLA $ 1.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.330 $ 6.330 13111307 Espuma de goma 10 Unidad no definida LIBRERIA OP 458 JUNJI EDUARDO FREI 3671-73-LR22 DCTO 8641 DEL 04-11-2024 REAJUSTE GOMA BORRAR MIGA $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750 60123001 Figuras de goma Eva 30 Unidad no definida LIBRERIA OP 458 JUNJI EDUARDO FREI 3671-73-LR22 DCTO 8641 DEL 04-11-2024 REAJUSTE GOMA EVA LORES 60*40 COLORES AMARILLO 5 AZUL 5 NEGRO 5 ROJO 5 BLANCO 5 VERDE 5 $ 367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.010 $ 11.010

Total Neto	$ 75.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.407
TOTAL OC	$ 90.232