1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3673-716-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2015 Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA OP 720 JUNJI RIOS DEL SUR 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3671-43-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano N° 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano N° 300 Comuna Chillán Viejo Impuesto 32721,8 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano N° 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA INVERCIC Razón Social CONSTRUCTORA INVERCIC LIMITADA R.U.T. 76.180.261-5 Sucursal CONSTRUCTORA INVERCIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 48,4 Unidad no definida FERRETERIA OP 720 JUNJI RIOS DEL SUR 2 3671-43-LE15 DA N° 4244 DEL 31-07-2015 POLIETILENO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.240 $ 53.240 22101901 Plantas de hormigón u hormigoneras 10 Unidad no definida FERRETERIA OP 720 JUNJI RIOS DEL SUR 2 3671-43-LE15 DA N° 4244 DEL 31-07-2015 HORMIGON PREMEZCLADO $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad no definida FERRETERIA OP 720 JUNJI RIOS DEL SUR 2 3671-43-LE15 DA N° 4244 DEL 31-07-2015 ESMALTE AL AGUA $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.980 $ 49.980

Total Neto	$ 172.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.722
TOTAL OC	$ 204.942