1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3673-746-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-06-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIVISION KINDER TOMAS LAGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3659-12-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano N° 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano N° 300 Comuna Chillán Viejo Impuesto 42106,85 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano N° 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad no definida MATERIALES DIVISION KINDER TOMAS LAGOS S/ ORDEN Nº 725, COTIZACION 600002212, ID 3659-12-LE13, D/A Nº 1589 DEL 20/03/2013 FONDOS MANTENCION MATERIALES DIVISION KINDER TOMAS LAGOS S/ ORDEN Nº 725, COTIZACION 600002212, ID 3659-12-LE13, D/A Nº 1589 DEL 20/03/2013 FONDOS MANTENCION $ 221.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.615 $ 221.615

Total Neto	$ 221.615
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.107
TOTAL OC	$ 263.722