1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3673-778-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LIBRERIA OP 725 JUNJI RIOS DEL SUR 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3671-73-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano N° 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano N° 300 Comuna Chillán Viejo Impuesto 13983,05 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano N° 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121501 Cartón blanqueado 10 Unidad no definida MATERIAL LIBRERIA OP 725 JUNJI RIOS DEL SUR 2 3671-73-LR22 DCTO 8641 DEL 04-11-2022 CARTÓN FORRADO 310 GRMS $ 797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.970 $ 7.970 60124317 Masa de modelado 15 Unidad no definida MATERIAL LIBRERIA OP 725 JUNJI RIOS DEL SUR 2 3671-73-LR22 DCTO 8641 DEL 04-11-2022 MASA DIDO 100 GRMS DIF COLORES $ 4.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.625 $ 65.625

Total Neto	$ 73.595
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.983
TOTAL OC	$ 87.578