1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3673-859-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIONES ESC. LOS COLIGUES MANTENC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3659-12-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano N° 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano N° 300 Comuna Chillán Viejo Impuesto 11664,1 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano N° 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CHILLAN VIEJO Razón Social NELDA LUXIOLA MORA FUENTEALBA R.U.T. 8.525.400-6 Sucursal FERRETERIA CHILLAN VIEJO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111810 Interruptor de lámpara 1 Unidad no definida MATERIALES REPARACIONES ESCUELA LOS COLIGUES MANTENCION S/ORDEN Nº 781 COTIZACION Nº 1364 ID 3659-12-LE13 D/A Nº 6751 PRORROGADO 30.12.2013 MATERIALES REPARACIONES ESCUELA LOS COLIGUES MANTENCION S/ORDEN Nº 781 COTIZACION Nº 1364 ID 3659-12-LE13 D/A Nº 6751 PRORROGADO 30.12.2013 $ 61.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.390 $ 61.390

Total Neto	$ 61.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.664
TOTAL OC	$ 73.054