1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3673-94-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2017 Nombre de la Orden de Compra LIBRERIA OP 93 JUNJI SALA CUNA RIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3671-77-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano N° 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano N° 300 Comuna Chillán Viejo Impuesto 15830,42 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano N° 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123001 Figuras de goma Eva 6 Unidad no definida LIBRERIA OP 93 JUNJI SALA CUNA RIOS 3671-77-LP15 DA N° 1044 DEL 21-03-2016 GOMA EVA VERDE OSCURO $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.494 $ 1.494 60121535 Goma de borrar 8 Unidad no definida LIBRERIA OP 93 JUNJI SALA CUNA RIOS 3671-77-LP15 DA N° 1044 DEL 21-03-2016 GOMA DE BORRAR $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960 60131802 Palos de ritmo 8 Unidad no definida LIBRERIA OP 93 JUNJI SALA CUNA RIOS 3671-77-LP15 DA N° 1044 DEL 21-03-2016 PALOS DE HELADOS GRUESOS $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.592 $ 3.592 14111531 Libros o cuadernos de registro 10 Unidad no definida LIBRERIA OP 93 JUNJI SALA CUNA RIOS 3671-77-LP15 DA N° 1044 DEL 21-03-2016 CUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HOJAS $ 1.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.190 $ 11.190 44111506 Taco calendario 1 Unidad no definida LIBRERIA OP 93 JUNJI SALA CUNA RIOS 3671-77-LP15 DA N° 1044 DEL 21-03-2016 TACO CALENDARIO $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429 44121701 Lápiz pasta 50 Unidad no definida LIBRERIA OP 93 JUNJI SALA CUNA RIOS 3671-77-LP15 DA N° 1044 DEL 21-03-2016 LAPIZ PASTA AZUL $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700 44122010 Divisores 6 Unidad no definida LIBRERIA OP 93 JUNJI SALA CUNA RIOS 3671-77-LP15 DA N° 1044 DEL 21-03-2016 SEPARADORES OFICIO $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.934 $ 2.934 44121618 Tijeras 6 Unidad no definida LIBRERIA OP 93 JUNJI SALA CUNA RIOS 3671-77-LP15 DA N° 1044 DEL 21-03-2016 TIJERAS ESCOLAR $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.474 $ 3.474 44121705 Portaminas 3 Unidad no definida LIBRERIA OP 93 JUNJI SALA CUNA RIOS 3671-77-LP15 DA N° 1044 DEL 21-03-2016 PORTAMINA 0.7 $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.497 $ 4.497 44121705 Portaminas 6 Unidad no definida LIBRERIA OP 93 JUNJI SALA CUNA RIOS 3671-77-LP15 DA N° 1044 DEL 21-03-2016 MINAS 0.7 $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.294 $ 3.294 60123601 Pegamento de purpurina 10 Unidad no definida LIBRERIA OP 93 JUNJI SALA CUNA RIOS 3671-77-LP15 DA N° 1044 DEL 21-03-2016 PEGAMENTO EN BARRA $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990 44121506 Sobres estándar 20 Unidad no definida LIBRERIA OP 93 JUNJI SALA CUNA RIOS 3671-77-LP15 DA N° 1044 DEL 21-03-2016 SOBRES SACO OFICIO $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.620 $ 2.620 44121701 Lápiz pasta 10 Unidad no definida LIBRERIA OP 93 JUNJI SALA CUNA RIOS 3671-77-LP15 DA N° 1044 DEL 21-03-2016 LAPIZ TINTA FRIXION AZUL $ 2.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.750 $ 23.750 44121802 Líquido corrector 6 Unidad no definida LIBRERIA OP 93 JUNJI SALA CUNA RIOS 3671-77-LP15 DA N° 1044 DEL 21-03-2016 LAPIZ CORRECTOR $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.394 $ 5.394

Total Neto	$ 83.318
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.830
TOTAL OC	$ 99.148