1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3674-99-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES SILLONES DENTALES MBJ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3674-15-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez de Rozas Nº797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado opc mbj 79 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano N° 300 Comuna * Impuesto 137232,748538012 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano N° 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cefevaci Razón Social CÉSAR FELIPE VALENZUELA CIFUENTES R.U.T. 12.243.289-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal cefevaci Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42172002 Equipos de primera respuesta de servicios médicos 4 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVA SILLON DENTAL MANTENCION PREVENTIVA SILLON DENTAL $ 202.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 809.200 $ 809.200

Total Neto	$ 809.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 137.233
TOTAL OC	$ 946.433