1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3675-11-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3675-94-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3675-94-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Media Luna S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación silva 575 Comuna 66 Impuesto 15580 Dirección de Envío de la Factura silva 575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Ferretero Razón Social COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA R.U.T. 76.644.970-0 Sucursal Punto Ferretero Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191501 Solventes aromáticos 40 Unidad desororante ambiental similar a lisoform   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 24111503 Bolsas de plástico 40 Paquete bolsa de basura grande   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 82.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.580
TOTAL OC	$ 97.580