1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3675-115-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3675-10-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3675-10-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Media Luna S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación silva 575 Comuna Petorca Impuesto 11443,51 Dirección de Envío de la Factura silva 575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BADEX Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA R.U.T. 76.045.742-6 Sucursal BADEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111606 Pizarra 5 Unidad pizarras blancas tamaño medio   $ 11.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.205 $ 57.205 31201515 Cintas de papel 16 Unidad papel engomado   $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024

Total Neto	$ 60.229
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.444
TOTAL OC	$ 71.673