1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3675-13-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3675-28-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3675-28-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra silva 575 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación silva 575 Comuna Petorca Impuesto 99446,95 Dirección de Envío de la Factura silva 575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MC Servicios Tecnológicos Razón Social MARCO ANTONIO CASTELLON ARAYA R.U.T. 10.033.678-2 Sucursal MC Servicios Tecnológicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 1 Unidad no definida productos linea 2 productos linea 2 $ 253.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.445 $ 253.445 60141006 Juguetes didácticos 1 Unidad no definida productos linea 5 productos linea 5 $ 269.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.960 $ 269.960

Total Neto	$ 523.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.447
TOTAL OC	$ 622.852