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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3675-138-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3675-249-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
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R.U.T. |
69.050.500-2 |
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Dirección de Facturación |
Media Luna S/N° Chincolco, Comina de Petorca (Consultorio) |
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Comuna |
Petorca
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Impuesto |
129200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Media Luna S/N° Chincolco, Comina de Petorca (Consultorio) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
impresoscordillera2003 |
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Razón Social |
HERNAN ORLANDO LEMUS LEYTON
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R.U.T. |
6.950.453-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
impresoscordillera2003 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82101502
| Publicidad en carteles | 5 | Unidad | Buzón acrílico de 25 cm de largo, 35 cm de alto y 15 cm de ancho.
DEBE INCLUIR TORNILOS Y ENBELLECEDORES
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$ 70.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 350.000
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$ 350.000
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82101502
| Publicidad en carteles | 3 | Unidad | Totem revistero 60 x 160 x 41 cm con 12 receptáculos transparentes acrílico con base de metal | |
$ 110.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 330.000
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$ 330.000
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Total Neto
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$ 680.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 129.200
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$ 809.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.