1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3675-186-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2016 Nombre de la Orden de Compra reparación de vehiculo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Media Luna S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación silva 575 Comuna Petorca Impuesto 128820 Dirección de Envío de la Factura silva 575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor miguel Razón Social miguel torres vivanco R.U.T. 12.816.293-3 Sucursal miguel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida servicio de reparación de vehículo segun cotización adjunta   $ 678.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 678.000 $ 678.000

Total Neto	$ 678.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.820
TOTAL OC	$ 806.820