1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3675-204-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3675-38-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Con el fin de implementar el Cecof de Pedegua y así brindar una buena aten´ción a los usuarios. Proveniente de Licitación 3675-38-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Petorca R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Media Luna S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Petorca R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación silva 575 Comuna -1 Impuesto 36043 Dirección de Envío de la Factura silva 575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LIMITADA R.U.T. 77.594.500-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42182604 Linternas de uso medico mara riester 4 Unidad Linternas de uso medico mara riester Linternas para examen medico $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.400 $ 36.400 47121702 bOTA ALGODON DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL 7 Unidad bOTA ALGODON DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL Recipientes metálicos con tapa de tamaño mediano para almacenamiento de material sucio $ 21.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.300 $ 153.300

Total Neto	$ 189.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.043
TOTAL OC	$ 225.743