1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3675-211-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3675-11-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3675-11-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Media Luna S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.11.999.006 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación silva 575 Comuna Petorca Impuesto 514900 Dirección de Envío de la Factura silva 575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA RENIER Razón Social RENE HUMBERTO SERRANO TOBAR R.U.T. 4.826.904-4 Sucursal OPTICA RENIER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111606 Personal médico temporal 1 Unidad servicio de otorrinolaringologia segun requerimiento bases administrativas, 35 consultas, 35 impedanciometrias, 35 audiometrias y 10 audífonos SERVICIO DE CANASTA INTEGRAL DE OTORRINOLARINGOLOGIA, CONSULTA PERSONALIZADA, LIMPIEZA DE CERUMEN, AUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA, EJERCICIOS DE MANIOBRAS, FICHA CLINICA DE CADA PACIENTE CON SUS EXAMENES RESPECTIVOS, CALIDAD DE ATENCION, AUDIFONOS CON SU M $ 2.710.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.710.000 $ 2.710.000

Total Neto	$ 2.710.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 514.900
TOTAL OC	$ 3.224.900