1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3675-241-CM19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Media Luna S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.05.002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación silva 575 Comuna Petorca Impuesto 143,45 Dirección de Envío de la Factura silva 575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA TELENET LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA TELENET LTDA R.U.T. 77.700.780-7 Sucursal COMERCIALIZADORA TELENET LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1526068 )REFRIGERACIÓN TRIPP LITE PORTÁTIL SMARTRACK UNIDAD 1527947 (1526068) REFRIGERACIÓN TRIPP LITE PORTÁTIL SMARTRACK UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 755,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 755,00 US$ 755,00

Total Neto	US$ 755,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 143,45
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 898,45