1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3675-359-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3675-48-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3675-48-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Media Luna S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación silva 575 Comuna Petorca Impuesto 605482,69 Dirección de Envío de la Factura silva 575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camilo Enrique Espinoza Martinez Razón Social CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ R.U.T. 9.689.608-5 Sucursal Camilo Enrique Espinoza Martinez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23172010 Insertos cerámicos 400 Unidad M2 de porcelanato claro de 60x60   $ 7.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.802.400 $ 2.802.400 30111701 Enlucido de yeso 50 Unidad bolsas de frague para porcelanato claro   $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.700 $ 22.700 42143509 Pegamentos o cementos para moldes auriculares 50 Unidad sacos de bekron D.A 25k   $ 6.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.300 $ 339.300 42143509 Pegamentos o cementos para moldes auriculares 7 Unidad sacos de cemento melon o similar   $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.351 $ 22.351

Total Neto	$ 3.186.751
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 605.483
TOTAL OC	$ 3.792.234