1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3675-38-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3675-1-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3675-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra silva 575 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.02 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Media Luna S/N Chincolco Comuna Petorca Impuesto 49398,1 Dirección de Envío de la Factura Media Luna S/N Chincolco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ortopedic Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA R.U.T. 77.765.630-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ortopedic Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162309 Estantes de montaje 1 Unidad escritorio según linea 4 00 GENERICO $ 259.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.990 $ 259.990

Total Neto	$ 259.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.398
TOTAL OC	$ 309.388