1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3675-40-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 02-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3675-7-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3675-7-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Petorca R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Media Luna S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Petorca R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación silva 575 Comuna Petorca Impuesto 10222 Dirección de Envío de la Factura silva 575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Vega Vivanco Razón Social ROBERTO CARLOS VEGA VIVANCO R.U.T. 14.589.510-3 Sucursal Roberto Vega Vivanco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281517 Sistemas de recuperación y esterilización de agua 8 Bidón Bidones de 5 lts. c/u Agua Bidestilada   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 42151663 Cuñas o sets odontológicos 4 Unidad sobres de cuñas plásticas   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 42151806 Tiras dentales de acabado o pulido 4 Unidad Sobres de Huincha de Celuloide   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800

Total Neto	$ 53.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.222
TOTAL OC	$ 64.022